问题已解决
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款確認借管理費用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
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你好; 你為什么要這樣做 ; 你這樣做會重復(fù)做費用的哦 ; 實際借方的租賃費都是 14000+14000+28000+14000了 ;? 重復(fù) 了金額??
2023 04/21 14:27
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2023 04/21 14:39
沒有想到重復(fù),老師那只在十月份賬嗎?那這個要怎么做呢?
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2023 04/21 14:40
沒有想到重復(fù),老師那只在十月份做賬嗎?那這個要怎么做呢?
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2023 04/21 14:43
你好;? 你應(yīng)該每個月做一筆?在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款14000 :??十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款? ;十一月借管理費用14000貸其他應(yīng)付款 14000? ;? 到時支付直接做 :借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款 即可; 你走預(yù)付賬款去干嗎??
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2023 04/21 15:02
哦!好的 這42000租金是在10月支付的,那 十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款 支付直接做 :借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣對吧
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2023 04/21 15:02
你好1;? ? ?對的;? 11月就只需要做一筆??;十一月借管理費用14000貸其他應(yīng)付款 14000? 就行了。 這樣就可以了?
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2023 04/21 15:19
21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金,這個也要計提嗎?
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2023 04/21 15:20
你好;? 是的;按月去計提數(shù)據(jù)哈?
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2023 04/21 15:38
12月計提借管理費用14000貸其他應(yīng)付款14000借其他應(yīng)付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費用14000貸其他應(yīng)付款14000。2月借管理費用14000貸其他應(yīng)付款14000是這樣嗎?
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2023 04/21 15:40
你好; 對的; 就是這樣走科目哈?
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2023 04/21 15:52
好的,老師謝謝您,我想問一下,問其他老師為什么會計到預(yù)付賬款呢
計提房租
借:管理費用-租賃費
貸:其他應(yīng)付款-租金
收到發(fā)票和支付租金不同時間
支付租金
借:預(yù)付賬款-待攤銷租金
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付款-租金
貸:預(yù)付賬款-待攤銷租金
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2023 04/21 15:54
你好;? ?預(yù)付賬款 是先付款 ; 你的情況是 沒有付款 的情況 ; 所以? 要走貸方其他應(yīng)付款哈??
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2023 04/21 17:11
好的,老師您幫忙看一下圖上1月和2月是不是先付的,是在22年的12月付款的
FAILED
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2023 04/21 17:15
你好;? 這個是還沒有付款的; 掛其他應(yīng)付款??
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