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老師我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi)，當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ，租金費(fèi)是有9月份、10月份，11月份。在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎？這個還是還不太明白
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你為什么要這樣做 ； 你這樣做會重復(fù)做費(fèi)用的哦 ； 實(shí)際借方的租賃費(fèi)都是 14000+14000+28000+14000了 ；? 重復(fù) 了金額??
2023 04/21 14:27
84784986 
2023 04/21 14:39
沒有想到重復(fù)，老師那只在十月份賬嗎？那這個要怎么做呢？
84784986
2023 04/21 14:40
沒有想到重復(fù)，老師那只在十月份做賬嗎？那這個要怎么做呢？
meizi老師 
2023 04/21 14:43
你好；? 你應(yīng)該每個月做一筆?在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000 ：??十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款? ；十一月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款 14000? ；? 到時支付直接做 ：借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款 即可； 你走預(yù)付賬款去干嗎??
84784986
2023 04/21 15:02
哦！好的 這42000租金是在10月支付的，那 十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款 支付直接做 ：借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣對吧
meizi老師
2023 04/21 15:02
你好1；? ? ?對的；? 11月就只需要做一筆??；十一月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款 14000? 就行了。 這樣就可以了?
84784986
2023 04/21 15:19
21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，這個也要計(jì)提嗎？
meizi老師
2023 04/21 15:20
你好；? 是的；按月去計(jì)提數(shù)據(jù)哈?
84784986
2023 04/21 15:38
12月計(jì)提借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000借其他應(yīng)付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000。2月借管理費(fèi)用14000貸其他應(yīng)付款14000是這樣嗎？
meizi老師
2023 04/21 15:40
你好； 對的； 就是這樣走科目哈?
84784986
2023 04/21 15:52
好的，老師謝謝您，我想問一下，問其他老師為什么會計(jì)到預(yù)付賬款呢
計(jì)提房租
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-租金
收到發(fā)票和支付租金不同時間
支付租金
借：預(yù)付賬款-待攤銷租金
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：其他應(yīng)付款-租金
貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金
meizi老師
2023 04/21 15:54
你好；? ?預(yù)付賬款 是先付款 ； 你的情況是 沒有付款 的情況 ； 所以? 要走貸方其他應(yīng)付款哈??
84784986
2023 04/21 17:11
好的，老師您幫忙看一下圖上1月和2月是不是先付的，是在22年的12月付款的
meizi老師
2023 04/21 17:15
你好；? 這個是還沒有付款的； 掛其他應(yīng)付款??
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