问题已解决

老師晚上好,請問一下,取得跨年暫估主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票的金額與暫估金額不一致,會計(jì)分錄怎么寫?匯算清繳前取得部分發(fā)票,有部份未取得 怎么填寫報(bào)表?

84784997| 提问时间:2023 04/19 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023 04/19 20:56
84784997
2023 04/19 21:10
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84784997
2023 04/19 21:11
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款—暫估
bamboo老師
2023 04/19 21:21
紅沖去年暫估的 借;利潤分配-未分配利潤? 借方紅字 貸;應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 根據(jù)收到的發(fā)票 借;利潤分配-未分配利潤 貸;應(yīng)付賬款 有部份未取得 匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
84784997
2023 04/19 21:35
未取得的部分發(fā)票不用做分錄嗎?
bamboo老師
2023 04/19 21:40
請問未取得的部分 需要支付款項(xiàng)嗎
84784997
2023 04/19 21:44
不需要支付
bamboo老師
2023 04/19 21:45
那不需要寫分錄的啊 又沒有實(shí)際發(fā)生
84784997
2023 04/19 21:55
再向老師請教一個(gè)問題,跨年收到暫估管理費(fèi)用的發(fā)票,分錄怎么做?
bamboo老師
2023 04/19 21:56
跟主營業(yè)務(wù)成本分錄一樣的寫啊?
84784997
2023 04/19 21:59
不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
bamboo老師
2023 04/19 22:00
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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