問(wèn)題已解決

其他收益科目： 出利潤(rùn)報(bào)表時(shí)，把原來(lái)利潤(rùn)表中投資收益改成了其他收益（它的數(shù)據(jù)是加計(jì)抵減得來(lái)的）。 申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表中沒(méi)有其他收益的填列項(xiàng)只有投資收益，請(qǐng)問(wèn)其他收益要怎么進(jìn)行填列？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?記入營(yíng)業(yè)外收入欄次體現(xiàn)??
2023 04/19 10:21
84785039
2023 04/19 10:47
是轉(zhuǎn)出的加計(jì)抵減額，繳納增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。 做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅18800.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 貸：其他收益18800.47 得到的其他收益數(shù)據(jù)。
meizi老師
2023 04/19 10:48
你好；? 那你這部分也是記入這個(gè)欄次去； 沒(méi)有欄次寫(xiě)? ??
84785039
2023 04/19 10:51
那這個(gè)轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減額這個(gè)分錄是不是做的有問(wèn)題，必竟都用做抵扣了，怎么算做營(yíng)業(yè)外收入呢？
meizi老師
2023 04/19 10:53
你好1； 你抵減的話(huà)? ? 可以走 營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益科目去； 你報(bào)表里面沒(méi)有其他收益； 你走營(yíng)業(yè)外收入欄次體現(xiàn)??
84785039
2023 04/19 10:57
是做加計(jì)抵減抵扣的時(shí)候最后一步這樣做嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 貸：營(yíng)業(yè)外收入18800.47
meizi老師
2023 04/19 11:00
你好 ； 是的；? 繳納稅費(fèi)的或者是抵減的時(shí)候可以直接這樣走科目的??
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