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本月收到3月份供應商開的的電子發(fā)票，已經(jīng)抵扣，發(fā)現(xiàn)金額開錯，3月份的賬我要怎么做？紅字發(fā)票是4月份開的
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借應付賬款，貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。三月份開的紅色信息表是吧。
2023 04/17 14:36
84785041 
2023 04/17 14:39
是采購的原材料，4月份開的紅字信息表
郭老師 
2023 04/17 14:41
你好，三月份不用做，四月份做我上面的就可以。
84785041
2023 04/17 14:42
3月份這張發(fā)票不做賬嗎？
84785041
2023 04/17 14:43
我的意思是這張錯誤的發(fā)票3月份該怎么做？
郭老師
2023 04/17 14:47
三月份借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。
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