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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好!我司注冊(cè)有三個(gè)公司,之前的往來賬簽了一個(gè)三方協(xié)議,這個(gè)怎么做賬呢
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你好;? 你們這個(gè)往來賬 是債權(quán)債務(wù)抵減是嗎 ?? ?你之前掛了把那些科目? ?
2023 04/17 11:22
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2023 04/17 11:24
之前是做到其他應(yīng)收,應(yīng)付里的,想問一下這個(gè)協(xié)議怎么做
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2023 04/17 11:28
你好; 那你金額是不是一致的;? ? 你對(duì)沖下往來 ; 比如; 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款??
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2023 04/17 11:36
一直有往來賬的,所以金額不一致,我現(xiàn)在做賬的公司是甲方,那么這個(gè)三方協(xié)議是這樣做么:借:其他應(yīng)付款 1810.2萬元 貸:其他應(yīng)收 1810.2;那2000萬是,借:其他應(yīng)付款 2000 貸:其他應(yīng)收 2000
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2023 04/17 11:41
你好;? 金額不一致 ;那么這個(gè)往來 意思要 平衡掉嗎 ; 直接平的意思是嗎??
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2023 04/17 11:42
應(yīng)該是,所以不知是不是這樣沖
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2023 04/17 11:44
因?yàn)楹罄m(xù)甲乙還會(huì)有往來,丙可能就沒有了
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2023 04/17 11:48
你好;? ?那你就把差異金額 走營業(yè)外收支去平衡了??
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2023 04/17 11:49
這個(gè)三方協(xié)議2000萬和1810.2萬是怎么做呢
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2023 04/17 11:53
借:其他應(yīng)付款 1810.2 借:營業(yè)外支出189.8 貸:其他應(yīng)收 1810.2 ,是這樣么
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2023 04/17 11:55
我有事出去,麻煩別關(guān)閉對(duì)話框哦,留言我哦,謝謝
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2023 04/17 12:04
你好;? 對(duì)的; 就這樣來掛即可;? ?對(duì)沖了? 所有往來 ;差額走解放? ;你上面的金額不對(duì)哦; 如果是其他應(yīng)收款大于其他應(yīng)付款 ; 那么 就是這樣做科目 ;只是金額不對(duì)哈 (你檢查下金額 )
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2023 04/17 12:42
應(yīng)該是這個(gè)吧:借:其他應(yīng)付款 2000 借:營業(yè)外支出189.8 貸:其他應(yīng)收 1810.2
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2023 04/17 12:46
你好; 不對(duì)哦; 你這樣 會(huì)不平的; 借貸方金額都不對(duì); 你借方的營業(yè)外支出 ;應(yīng)該做貸方營業(yè)外收入去才對(duì); 因?yàn)槟闫渌麘?yīng)付款 大于了其他應(yīng)收款; 相當(dāng)于少付款了?
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2023 04/17 12:47
下面上傳的截圖它的意思就是要這樣做賬對(duì)么
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2023 04/17 12:50
借:其他應(yīng)付款 1810.2 借:營業(yè)外支出189.8 貸:其他應(yīng)收 2000
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2023 04/17 12:51
你好;? 你這個(gè)是做甲方的分錄; 那就不對(duì)哦; 你是不是之前掛的數(shù)據(jù)不對(duì) ?? ?如果是乙方付款給甲方; 那說明甲方之前掛了其他應(yīng)收款- 乙方2000的? ?
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2023 04/17 12:54
甲方的分錄,乙方在甲這邊的是其他應(yīng)付科目,丙方是其他應(yīng)收科目
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2023 04/17 12:55
那就對(duì)的哈;? 我還以為你做的其他應(yīng)收款;? ?你對(duì)沖后; 然后檢查下這幾個(gè)科目平了 就可以了??
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2023 04/17 12:59
你的意思是做相反的分錄:借:其他應(yīng)收 1810.2 借:營業(yè)外支出189.8 貸:其他應(yīng)付2000
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2023 04/17 13:00
你好;? ?去做? 你余額 對(duì)沖; 比如 原來其他應(yīng)付款貸方做借方 ;? ?其他應(yīng)收款的 借方做貸方去 ; 做相反的 方向去沖;差額走 營業(yè)外收支; 這樣考慮是最簡(jiǎn)單的了? ?
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