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請問老師我這多計提了4萬多的工資，怎么沖回多計提的啊？
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你好； 跨年了沒有； 好判斷科目；? ?
2023 04/17 10:24
84784973 
2023 04/17 10:28
沒有跨年
meizi老師 
2023 04/17 10:33
你好；直接紅沖；? 借管理費用-工資； 金額負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 金額負數(shù)?
84784973
2023 04/17 10:37
可我這樣沖減，這個應(yīng)付職工薪酬的借方余額就越大??？借方不是說的意思我們實際發(fā)放的嗎？
meizi老師
2023 04/17 10:41
你好； 不會的；? ?金額負數(shù)去沖哈； 你別去寫正數(shù)??
84784973
2023 04/17 10:53
那么我看1到3月份總共支付了多少金額，是不是看應(yīng)付職工借方本年累計數(shù)啊？
meizi老師
2023 04/17 10:57
你好；? ? 是的； 看你借方累計金額? ?
84784973
2023 04/17 10:59
這個借方本年累計金額是怎么出來的??？
meizi老師
2023 04/17 11:02
你好；? 根據(jù)你 23.1月? -23.3月累計發(fā)生支付的合計金額來的??
84784973
2023 04/17 11:04
借方累計金額是1月份發(fā)放的是12月份的工資的，那不是加的是12月份到2月份工資??？
meizi老師
2023 04/17 11:09
你好；? 看你23.1-23.3月的 ； 不看你? 之前22年的部分的??
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