問(wèn)題已解決

2022年我們收到的一張12月發(fā)票金額2000元，未入賬了。2023年1月份給對(duì)方支付2000元但忘記了直接記入費(fèi)用，記錄的是借預(yù)付賬款2000，貸銀行存款2000。 現(xiàn)在想把去年發(fā)票入到現(xiàn)在3月賬上.請(qǐng)問(wèn)是記錄借以前年度所以2000，貸預(yù)付賬款2000。然后再借利潤(rùn)分配2000，貸未分配利潤(rùn)2000嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 20:28
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小林老師
金牌答疑老師
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您好，對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是哪年的
2023 04/15 20:35
84785046
2023 04/15 21:26
這應(yīng)該是算哪年的，發(fā)票和支付時(shí)間不在同一年，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生是去年的
小林老師
2023 04/15 21:40
您好，那就計(jì)入22年損益
84785046
2023 04/15 21:54
請(qǐng)問(wèn)老師具體科目是我寫(xiě)的那樣記錄嗎
小林老師
2023 04/15 21:58
您好，是的，分錄沒(méi)問(wèn)題
小林老師
2023 04/15 21:59
最后分錄，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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