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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,您好!我是小規(guī)模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發(fā)票沖紅了,需要稅務(wù)局給我退稅,申報(bào)報(bào)表時(shí)報(bào)表就主表和附表個(gè)別數(shù)字出現(xiàn)黃色,詳情看圖片,這數(shù)字改怎么調(diào)呀,謝謝!
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你好,調(diào)整銷售額,把稅額充成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可
2023 04/15 20:01
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2023 04/15 20:01
那稅務(wù)怎么給我退稅呀
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星輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/15 20:01
你好,調(diào)整銷售額,把稅額填成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可
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2023 04/15 20:08
主要是我已經(jīng)繳納了增值稅,需要退稅呀
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2023 04/16 12:07
涉及退稅的,需季度申報(bào)結(jié)束申報(bào)表形成應(yīng)退稅金后申請(qǐng)退稅,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(誤收多繳)】,填寫誤收多繳抵稅申請(qǐng)表。
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2023 04/16 12:08
在誤收多繳抵稅申請(qǐng)表中,【退抵稅費(fèi)原因類型】選擇“誤征稅(費(fèi))款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號(hào)與原繳稅銀行賬號(hào)不一致,請(qǐng)說明原因。
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2023 04/16 12:42
專票代開金額減去紅票金額填入專票欄,預(yù)繳的稅額正常的自動(dòng)生成,沒生成的可以手工填入,最后還有退稅額,就跟稅局申請(qǐng)可以了
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星輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 12:42
然后再按上面的流程操作
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2023 04/16 12:56
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時(shí)就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,
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2023 04/16 12:56
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時(shí)就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,
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2023 04/16 14:15
正常的應(yīng)該是這樣填的,我想請(qǐng)問一下,你的附表數(shù)據(jù)1798.7是怎么來的?自動(dòng)填的,還是你手工填進(jìn)去的?
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2023 04/16 14:15
第一個(gè)表數(shù)據(jù)沒錯(cuò)
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2023 04/16 14:17
主要是與你的附表數(shù)據(jù)不匹配,你把所有的表格數(shù)據(jù)清空,再按一表數(shù)據(jù)填入進(jìn)去,再試試,如果還不行,建議打當(dāng)?shù)囟悇?wù)咨詢電話12366咨詢一下
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2023 04/16 14:18
我按第一個(gè)表填的,附表的金額也是3314.34,但就是過不去呀
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2023 04/16 14:39
你們那的表與我們湖南這邊有點(diǎn)點(diǎn)不同,你看一下附表,金額是不是與主表的對(duì)應(yīng)欄金額相同
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2023 04/16 14:40
謝謝您,我剛打稅務(wù)電話問了,因?yàn)橛型硕惖?,需要去稅?wù)局申報(bào)
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2023 04/16 14:40
如果還是不行,我也沒辦法了,正常的是可以通過的,主要是看附表的金額與主表的勾稽關(guān)系是不是正確
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2023 04/16 14:41
附表主表金額一樣,因?yàn)橛型硕悾愵~是負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)不了,需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)
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2023 04/16 14:44
哦哦,每個(gè)地方不同,我們這基本不用跑稅局
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星輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/16 14:44
很抱歉,沒有幫到你
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