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請問個稅手續(xù)費返還未達起征點應該在申報表哪一列填寫
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您好，同學，您是小規(guī)模納稅人嗎
2023 04/15 14:36
84785038 
2023 04/15 14:37
是的！是小規(guī)模納稅人
向陽老師 
2023 04/15 14:39
個稅手續(xù)費返還填在未達起征點那一欄哦
84785038
2023 04/15 14:43
好像只能填小微企業(yè)免稅銷售額一欄哦！那個增值稅減免稅申報明細表是選減免性質還是免稅性質呢？
向陽老師
2023 04/15 14:46
填小微企業(yè)免稅銷售額一欄也是可以的，增值稅減免稅申報明細表不需要填報的，您是本季度開了多少發(fā)票呢？都是普票嗎？
84785038
2023 04/15 14:50
都是普票！本來我們農業(yè)公司自產(chǎn)自銷是不用交增值稅的！這一季度不就多了這個手續(xù)費嘛！那老師我當時填寫這一筆分錄的時候應交稅費—應交增值稅那里是有金額的！現(xiàn)在不用交！那應該稅費要怎么結轉出來啊
向陽老師
2023 04/15 14:51
您好，同學，
借：應交稅費應交增值稅銷項稅額
貸：營業(yè)外收入
84785038
2023 04/15 14:53
這個是這個月報完申報再做的分錄對嗎
84785038
2023 04/15 14:53
還是直接在發(fā)生當月就做這個分錄
向陽老師
2023 04/15 15:05
直接在發(fā)生當月就做這個分錄
84785038
2023 04/15 15:06
好的！謝謝老師
向陽老師
2023 04/15 15:07
不客氣，希望我的回答對您有所幫助，請您對我的回答做出評價，謝謝
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