00:10:00
問題已解決
老師幫我看看是哪里出了問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答看一下你的主營業(yè)務(wù)收入和轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細賬，是不是記賬科目串了
2023 04/15 09:00
84784965 
2023 04/15 09:07
收入：借應收賬款借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費增值稅銷項稅額 轉(zhuǎn)出 借應交稅費增值稅 貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交 借未交稅費 貸 應交稅費 未交增值稅 老師這兩個憑證我就是這么做得 結(jié)賬顯示說是損益類有余額 而且利潤表上沒數(shù)據(jù)有一個還是增值稅金額到收入上去了
陳艷平 
2023 04/15 09:11
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做了吧，你的主營業(yè)務(wù)收入這個月明細賬發(fā)我看一下，
84784965
2023 04/15 09:14
明細賬月升了個增值稅金額
84784965
2023 04/15 09:21
是不是結(jié)轉(zhuǎn)收入做錯了，應該結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入
陳艷平
2023 04/15 09:28
是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益金額錯了
陳艷平
2023 04/15 09:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益是把各個損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零，全部轉(zhuǎn)入本年利潤科目哈
84784965
2023 04/15 09:40
老師我都結(jié)轉(zhuǎn)了啊他還提示我損益類有余額
陳艷平
2023 04/15 09:44
現(xiàn)在就看你的科目余額表，損益類科目哪個期末有余額，去修改損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84784965
2023 04/15 09:47
老師有個所得稅借應交稅費-企業(yè)所得稅貸所得稅費用是不是還的做一個
陳艷平
2023 04/15 09:49
借方是應交所得稅 貸方應該是銀行 現(xiàn)金 這是繳納所得稅， 當期有利潤需要計提所得稅費用是 借 所得稅費用 貸 應交
陳艷平
2023 04/15 09:49
沒有利潤不用計提
84784965
2023 04/15 09:52
老師為什么結(jié)賬以后利潤表是空的
陳艷平
2023 04/15 09:56
就那收入明細賬吧，這個月的你發(fā)我看一下
84784965
2023 04/15 10:00
是收入明細賬。
84784965
2023 04/15 10:02
老師這個就是3月的
陳艷平
2023 04/15 10:05
你點報表重新計算一下試試
84784965
2023 04/15 10:07
老師還是沒有啊。
陳艷平
2023 04/15 10:13
不應該啊。你這個財務(wù)軟件不是新的吧。 起碼主營業(yè)務(wù)收入應該能出來才對。 你在利潤表上，鼠標放主營業(yè)務(wù)收入，看一下這個單元格設(shè)置的取數(shù)公式
陳艷平
2023 04/15 10:14
或者你先退出軟件，重新進入，在把報表重算一下
84784965
2023 04/15 10:22
老師我問了一下他說需要點里面的結(jié)轉(zhuǎn)損益但是我點以后他有提示我損益類無余額
陳艷平
2023 04/15 10:31
哦，我明白了，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是點結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)給你生成
陳艷平
2023 04/15 10:31
你把你手工做的憑證刪除
84784965
2023 04/15 10:34
就是把所有的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除嗎
陳艷平
2023 04/15 10:36
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，業(yè)務(wù)憑證不動哈
陳艷平
2023 04/15 10:37
借方或者貸方是本年利潤的
84784965
2023 04/15 10:46
好了謝謝您太好了
陳艷平
2023 04/15 10:47
不客氣啦，加油加油
閱讀 461
描述你的問題，直接向老師提問
2766
意見反饋
