問題已解決
你好,老師,申報增值稅及附加稅費申報表是,第36行出現(xiàn)了期初末繳查補稅額,37行本期入庫補稅額,這個要怎么填寫啊?
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速問速答學(xué)員你好,上期是否存在由外部部門檢查需要進行補稅,上期未進行繳納,所以期初有查補稅額
2023 04/14 17:29
小N老師
2023 04/14 17:30
本期如已經(jīng)實際繳納了查補稅額,則會體現(xiàn)在37行本期入庫補稅額
84784995
2023 04/14 17:33
老師,我們上期是有比稅款未交,產(chǎn)生了滯納金,現(xiàn)在也不打算繳,可以放下月繳納嗎?
小N老師
2023 04/14 17:38
如果是增值稅產(chǎn)生未交稅款系統(tǒng)會自動帶出,無法手工修改的,會合并到當(dāng)月的應(yīng)交稅金一起
84784995
2023 04/14 17:40
那我這個就不用管了
小N老師
2023 04/14 17:41
如果本月也不繳納的話,就會和當(dāng)月應(yīng)交的稅費繼續(xù)產(chǎn)生滯納金了
84784995
2023 04/14 17:42
好的,知道了
小N老師
2023 04/14 17:44
好的,如果沒有其他疑問的話還請給與五星好評哦~ 比心~
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