問(wèn)題已解決

關(guān)于留底退稅，稅務(wù)局當(dāng)做無(wú)票收入 這個(gè)怎么做分錄呀

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 16:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，您意思是不想退稅做無(wú)票收入是這樣嗎？
2023 04/14 16:08
84784972
2023 04/14 16:15
是的 是的 是的
玲老師
2023 04/14 16:17
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
玲老師
2023 04/14 16:18
就是做這筆無(wú)票收入，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)留底就行了。
84784972
2023 04/14 16:20
貸什么 貸什么
玲老師
2023 04/14 16:25
你好? ?是交稅分錄還是什么?
84784972
2023 04/14 16:28
對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)
玲老師
2023 04/14 16:33
你好 交稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行?
84784972
2023 04/14 16:52
那庫(kù)存商品呢
84784972
2023 04/14 16:55
我有個(gè)問(wèn)題 我這個(gè)是不留底得 我們稅務(wù)局不讓留底 讓做無(wú)票收入 我就有點(diǎn)沒(méi)弄明白咋做
玲老師
2023 04/14 16:59
就是你做了這個(gè)無(wú)票收入，就把你留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。
84784972
2023 04/14 17:04
對(duì)對(duì)就是這個(gè)意思
84784972
2023 04/14 17:07
我這個(gè)分錄就按照您上面說(shuō)的做嗎
84784972
2023 04/14 17:08
而且您說(shuō)的交稅是什么意思呀
玲老師
2023 04/14 17:11
就是用留底的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，你無(wú)票收入的銷項(xiàng)。
玲老師
2023 04/14 17:11
解決了，你不用留抵退稅的問(wèn)題。
84784972
2023 04/14 17:13
我們家是之前賬戶兒上有幾萬(wàn)塊錢(qián)，然后那個(gè)是，問(wèn)留不留底，完了我們之前是說(shuō)同意留底，然后說(shuō)留底不行，完了稅務(wù)局那老師就說(shuō)不可以留底，然后你做無(wú)票兒，就想把這個(gè)做沒(méi)，然后稅務(wù)局老師要求我們做的無(wú)票兒，然后這個(gè)分錄我就有點(diǎn)兒不大明白
84784972
2023 04/14 17:14
然后您說(shuō)那個(gè)交稅時(shí)候兒做這個(gè)路，我就有點(diǎn)兒沒(méi)太懂了，那我們這個(gè)還需要交稅嗎
玲老師
2023 04/14 17:15
你做無(wú)票收入，無(wú)票收入的分錄，我給你寫(xiě)了。然后。然后用這個(gè)抵稅款，然后交稅的分錄，你讓我寫(xiě)，我也寫(xiě)了。 然后你現(xiàn)在還哪不清楚？
玲老師
2023 04/14 17:16
你要是全部都抵扣了，那就沒(méi)有交稅這個(gè)分錄，因?yàn)槎嫉挚哿恕?/div>
84784972
2023 04/14 17:16
那這筆留底我就需要做兩個(gè)分錄兒，就是上面您說(shuō)的這兩個(gè)分錄兒，是這意思嗎。
玲老師
2023 04/14 17:16
因?yàn)槲沂菃?wèn)你是讓我寫(xiě)交稅的分錄嗎？你說(shuō)對(duì)要交稅的分錄我才給你寫(xiě)交稅的。 要是全額用留底的底了，那就沒(méi)有交稅，這個(gè)分錄直接就抵扣沒(méi)有了，不用交稅。
84784972
2023 04/14 17:52
那我要是我們公司有經(jīng)營(yíng)了 之后怎么做分錄呀
玲老師
2023 04/14 17:55
就是這個(gè)無(wú)票收入是虛構(gòu)的。等將來(lái)真有收入的時(shí)候，你就把這個(gè)無(wú)票收入紅沖，然后再做正常的收入分錄。這樣不會(huì)多交稅款。
84784972
2023 04/14 18:37
我們最近一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng) 我感覺(jué)都不能有經(jīng)營(yíng)了 這個(gè)要是注銷賬戶會(huì)有啥影響嗎
玲老師
2023 04/14 18:48
如果您單純是為了銷戶沒(méi)有收入，因?yàn)橐院笠膊唤?jīng)營(yíng)了。那我就不建議你做無(wú)票收入。就把這個(gè)留底的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)就行了，因?yàn)樽N。留底的進(jìn)項(xiàng)不給退稅。
玲老師
2023 04/14 18:48
比如說(shuō)你還有存貨，你就轉(zhuǎn)到存貨里。借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784972
2023 04/15 09:37
留底稅額轉(zhuǎn)出得怎么轉(zhuǎn)？ 我們現(xiàn)在沒(méi)注銷，就是先這么放著，等到時(shí)候有經(jīng)營(yíng)的時(shí)候兒再操作，但是現(xiàn)在一時(shí)半會(huì)兒看情況沒(méi)有經(jīng)營(yíng)。 只能您說(shuō)我沒(méi)有存貨，如果有存貨怎么轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 04/15 10:01
_沒(méi)有存貨，就像上面說(shuō)的情況，做無(wú)票收入，把這個(gè)留底的進(jìn)項(xiàng)抵扣了。 ，要是有存貨就轉(zhuǎn)到存貨里。這個(gè)是根據(jù)你的情況，我是根據(jù)你前面說(shuō)要注銷才讓你轉(zhuǎn)出來(lái)的。
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