問(wèn)題已解決

老師，17欄18欄還有25欄是負(fù)數(shù)怎么回事？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 15:31
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加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 這個(gè)情況是你進(jìn)項(xiàng)少了 你有46017.70元的進(jìn)項(xiàng)稅額裝出。也就是不能抵扣的金額有46017.7元。你能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是1040.68元 這樣算下來(lái)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金額是46017.7-1040.68=44977.02元。
2023 04/14 15:50
84785007
2023 04/15 10:35
好的，非常感謝老師！
加菲貓老師
2023 04/15 10:47
好的，沒(méi)事哈，希望能給予評(píng)價(jià)哈！
84785007
2023 04/15 10:51
老師，還有個(gè)問(wèn)題，我們賬上有個(gè)20多萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在不想用了，應(yīng)該如何處理？
加菲貓老師
2023 04/15 11:22
這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用之前有每個(gè)月都攤銷的嗎？已經(jīng)攤銷了幾年了？
84785007
2023 04/15 11:31
因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用是虛的，之前會(huì)計(jì)做的，后來(lái)有時(shí)成本不夠了，我也用，但是以前的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候都調(diào)出來(lái)了，但是還有20多萬(wàn)掛在賬上，我不想用，因?yàn)檫@個(gè)根本就沒(méi)有票
加菲貓老師
2023 04/15 12:19
老師建議你還是要把這20萬(wàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用調(diào)出來(lái)。 先把這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性轉(zhuǎn)入期間費(fèi)用。然后等匯算清繳的時(shí)候再把這個(gè)20萬(wàn)調(diào)出來(lái)。
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