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老師,預(yù)交所得稅怎么做分錄(施工企業(yè)異地施工預(yù)交)

84784953| 提问时间:2023 04/14 14:30
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,預(yù)繳稅金貸,銀行存款。
2023 04/14 14:32
84784953
2023 04/14 14:33
老師,如果季度末該項(xiàng)目虧損不用繳納所得稅,那么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)用調(diào)整嗎
宋生老師
2023 04/14 14:34
你好如果不用交確實(shí)就會形成負(fù)數(shù),但是這個(gè)沒關(guān)系。
84784953
2023 04/14 14:39
稅務(wù)局說得走退稅
宋生老師
2023 04/14 14:42
你好,你預(yù)繳的這個(gè)。稅務(wù)局要退稅就只能退稅。如果說稅務(wù)局要查賬,你又不想退稅,那么你就只能做到盈利。
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