問題已解決
一月申報12月時要交所得稅,今年入賬計提這樣操作對嗎?還是應(yīng)該去年就計提?賬務(wù)處理是借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款
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速問速答同學(xué)你好
去年第四季度末就要計提的呀
2023 04/14 14:27
84785031
2023 04/14 14:27
那沒計提應(yīng)該怎么辦
84785031
2023 04/14 14:31
補計提后利潤報表上就多了這么一個所得稅費用,三月的季報上就有差額了,不計提的話,應(yīng)交稅費不平
84785031
2023 04/14 14:43
老師,計提后報表上多了這一筆,那稅務(wù)季度申報的時候沒有這個可以填,該如何處理
樸老師
2023 04/14 14:43
同學(xué)你好
補計提就可以了
84785031
2023 04/14 14:44
是在今年補計提了,那這個申報時候這個計提額應(yīng)該放哪里去,三月稅務(wù)季報上不能填
84785031
2023 04/14 14:47
這是稅務(wù)報表,計提的所得稅費用填哪里
樸老師
2023 04/14 14:54
同學(xué)你好
跨年補計提的話就是做跨年調(diào)整的分錄
84785031
2023 04/14 15:00
用了以前年度調(diào)整損益科目,匯算清繳的時候要把這筆放進(jìn)去嗎
樸老師
2023 04/14 15:11
同學(xué)你好
對的
按照調(diào)整后的申報
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