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小規(guī)模，開的3%的專票
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小規(guī)模，開的3%的專票，按3%交增值稅
2023 04/14 14:19
84784963 
2023 04/14 14:21
我報(bào)到最后沒有顯示扣款專票增值稅的扣款信息呀，老師，怎么回事呀。
84784963
2023 04/14 14:24
(應(yīng)稅服務(wù)) 未達(dá)起征點(diǎn)，且開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料。,老師，還是顯示這個(gè)。這個(gè)附列資料怎么填呢。
文文老師 
2023 04/14 14:26
不能填免稅，填到開具專票對(duì)應(yīng)欄
84784963
2023 04/14 14:37
老師呀，你們這越說我越看不懂了。我現(xiàn)在是最后有個(gè)錯(cuò)誤信息是需要填寫附列資料怎么填
文文老師
2023 04/14 14:46
你好，能截圖看下嗎
84784963
2023 04/14 14:53
老師，請(qǐng)問圖片，最后提示是這個(gè)表沒有填，然后這個(gè)表應(yīng)該怎么填呢？
文文老師
2023 04/14 15:17
附表一是針對(duì)差額計(jì)稅的小規(guī)模才填的。你不適應(yīng)，不用填附表一
84784963
2023 04/14 15:22
那老師，我提交到最后提示還有表沒有完成，是哪個(gè)沒有完成呢？
84784963
2023 04/14 15:23
老師，能幫個(gè)忙嗎？今天最后報(bào)稅時(shí)間了，很著急，萬分感謝
文文老師
2023 04/14 15:26
請(qǐng)將主表截圖看下。
84784963
2023 04/14 15:28
老師，您看看。
文文老師
2023 04/14 15:35
本期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù)，是專票的稅額，直接點(diǎn)申報(bào)，什么提示
84784963
2023 04/14 15:36
提示：(應(yīng)稅服務(wù)) 未達(dá)起征點(diǎn)，且開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料。
文文老師
2023 04/14 15:38
將附表1的數(shù)據(jù)刪除，繼續(xù)申報(bào)，是否可以？
84784963
2023 04/14 15:39
是附列資料那個(gè)表還是主表的數(shù)據(jù)刪除？
文文老師
2023 04/14 15:42
是附列資料那個(gè)表
84784963
2023 04/14 15:43
那個(gè)表的數(shù)據(jù)都刪了，然后提交還是顯示這個(gè)問題，提示：(應(yīng)稅服務(wù)) 未達(dá)起征點(diǎn)，且開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料。
文文老師
2023 04/14 15:46
不填寫，能否提交，能否繼續(xù)申報(bào)？
84784963
2023 04/14 15:47
不可以呀，最后申報(bào)還是同樣的問題呀。
文文老師
2023 04/14 15:50
附表1，2列與3列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)刪除，
全部含稅收入5填寫開具的全部價(jià)稅合計(jì)金額
文文老師
2023 04/14 15:51
不含稅銷售額8，按其列明的公式填報(bào)
84784963
2023 04/14 15:51
老師，沒看懂。
文文老師
2023 04/14 15:54
附列資料一，表中有對(duì)應(yīng)的數(shù)字，期初余額1 本期發(fā)生額2 。。。。。
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