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問(wèn)題已解決
無(wú)票成本如果反結(jié)賬沖銷的話，是不是支付的那筆賬也要沖銷掉
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你好，無(wú)票成本，是什么原因需要去反結(jié)賬沖銷呢？?
2023 04/14 12:57
84785010 
2023 04/14 12:59
不想做這個(gè)成本了
鄒老師 
2023 04/14 13:00
你好，是成本是虛假的嗎？?
84785010
2023 04/14 13:02
對(duì)，年末沒(méi)有票
鄒老師
2023 04/14 13:04
你好，既然是虛假的，就需要把之前做的分錄都沖銷?
84785010
2023 04/14 13:05
如果不沖銷的話，匯算清繳調(diào)增，只需要調(diào)成本嗎？
鄒老師
2023 04/14 13:05
你好，如果不沖銷的話，是對(duì)無(wú)票支出做納稅調(diào)增處理?
84785010
2023 04/14 13:06
就不用管支出的分錄了吧
鄒老師
2023 04/14 13:06
你好，是的，是這樣的
84785010
2023 04/14 17:30
如果匯算清繳調(diào)增的話，還怎么做分錄？
鄒老師
2023 04/14 17:33
你好，匯算清繳調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎
84785010
2023 04/14 17:36
有補(bǔ)交，除了補(bǔ)交稅的分錄，這部分調(diào)增的錢又回到公戶上了嗎
鄒老師
2023 04/14 17:37
你好，補(bǔ)交稅的分錄
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
這個(gè)錢是不會(huì)又回到公戶上了的?
84785010
2023 04/14 17:38
那這個(gè)錢去哪兒了
鄒老師
2023 04/14 17:39
你好，先是無(wú)票支出，支付了相應(yīng)款項(xiàng)。
后面由于沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除，調(diào)增就補(bǔ)交了稅款了啊
84785010
2023 04/14 17:40
有這方面的課嗎，有點(diǎn)兒迷糊
鄒老師
2023 04/14 17:41
你好，這個(gè)需要自己去找找（我沒(méi)有去聽所有的課程）
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