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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片]老師?這個(gè)怎么回事?。?/p>
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您好！
稅務(wù)系統(tǒng)比對了您的發(fā)票信息，
您的第18行可以核實(shí)下是否填多了
他反饋的意思您開票的1%的不含稅金額是413613.86 所以最多能扣減的金額（18行）是413613.86*2%=8272.28
2023 04/13 16:56
84785017 
2023 04/13 16:57
這個(gè)季度實(shí)際1%的普票只了413614元，另外的是開的免稅發(fā)票超過30萬是不是全額交稅啊但是我開了37萬的免稅發(fā)票是不是我開的70多萬要全額按照1%交稅呢？
楊家續(xù)老師 
2023 04/13 16:59
您好！
您把免稅的填列到第10行，18行填列的是8272.28
84785017
2023 04/13 16:59
那我開具免稅的發(fā)票是要全額交稅嗎？
楊家續(xù)老師
2023 04/13 17:04
您好！免稅的發(fā)票是全額免稅的呀，第十行不就是免稅的么
84785017
2023 04/13 17:18
這樣申報(bào)是不是我開具的免稅發(fā)票不用交稅？這個(gè)免稅發(fā)票是1月份政策沒有出來時(shí)開具的系統(tǒng)會(huì)監(jiān)測到我季度超過30萬沒有全額交稅呢？不是說30萬全額繳納啊政策沒有變更之前是可以開具免稅發(fā)票的
楊家續(xù)老師
2023 04/13 17:26
您好！
您指的那個(gè)政策文件呢？
如果您本季度的銷售額超過了30萬，那就不能免稅了，要全額納稅
財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第1號：自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。
84785017
2023 04/13 17:33
超過了啊不是70多萬嗎
楊家續(xù)老師
2023 04/13 19:52
您好！
現(xiàn)在的政策是30多萬而非70多萬同學(xué)，您可以找到這個(gè)政策研讀一下
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