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老師，待攤費用多分?jǐn)偭嗽趺崔k？已跨年，實際已經(jīng)分?jǐn)偼炅?，?dāng)時是借管理費用，貸待攤費用
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您好，需要更正年度所得稅申報表的，要納稅調(diào)增啊，因為管理費用計多了，利潤變少了，少交稅了
2023 04/13 16:29
84784999 
2023 04/13 16:35
那憑證怎么做呢
84784999
2023 04/13 16:36
所得稅匯算清繳的時候填不行嗎
廖君老師 
2023 04/13 16:40
您好，我還以為”已跨年“是好幾年前呢，2022年就太好了，在2022年匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得稅，不用調(diào)賬，只有這個交的所得稅有個分錄
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784999
2023 04/13 17:18
老師，您的意思是只需要在匯算清繳時候按您的步驟調(diào)賬即可嗎
廖君老師
2023 04/13 17:22
您好，是的是的，我們的其他賬不用調(diào)的哈
84784999
2023 04/13 17:25
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/13 17:27
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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