問(wèn)題已解決

科目余額表上，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03，應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 12:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
2023 04/13 12:15
84785007
2023 04/13 12:20
具體的分錄怎么做呢
小菲老師
2023 04/13 12:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:25
那就不放到營(yíng)業(yè)外收支科目了？
小菲老師
2023 04/13 12:29
同學(xué)，你好 沒(méi)有差額就不用
84785007
2023 04/13 12:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03，為啥借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:31
這樣借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成多0.06了
84785007
2023 04/13 12:32
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額就平了
小菲老師
2023 04/13 12:32
同學(xué)，你好 不好意思看錯(cuò)了 借：營(yíng)業(yè)外支出0.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:35
好的，謝謝
小菲老師
2023 04/13 12:36
不客氣，祝工作順利
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