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所得稅匯算清繳中，固定資產本年有清理，怎么申報下面這兩個表，損失調整明細表累計折舊調減了，那折舊調整表的累計和資產負債表的累計折舊不一致
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同學你好
因為有資產清理所以累計折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數，但是貸方數是和費用里的折舊數是一致的
2023 04/13 10:38
84785042 
2023 04/13 10:40
是的，那怎么申報表呢？
樸老師 
2023 04/13 10:48
同學你好
按照帳上的數據申報
84785042
2023 04/13 10:50
老師主要看那些數據，能詳細說下嗎
84785042
2023 04/13 10:52
表的累計折舊數要大于本年累計數
樸老師
2023 04/13 11:00
是的
累計折舊是從購進的次月開始折舊的金額
本年折舊的話是今年所屬期折舊的金額
84785042
2023 04/13 11:40
如果有補計提的是按累計填還是本年的，這個稅務要調增的嗎
樸老師
2023 04/13 11:54
補計提的話這個是調減的
84785042
2023 04/13 12:00
我賬上今年管理費用累計折舊19，生成的報表18，差額就是去年累計折舊貸方余額和今年的借方數，那我的調整明細表賬載和稅收的本年計提和累計折舊分別是多少
84785042
2023 04/13 12:01
補計提的我看去年應提沒提，去年調減了沒那今年補計提了是不是要填調增呢？
樸老師
2023 04/13 12:12
補計提了就是調減了呀
因為增加了去年的成本費用呀
84785042
2023 04/13 12:25
還是不會
樸老師
2023 04/13 12:26
你納稅調整項目明細表調減
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