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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，截止到現(xiàn)在我單位虧損80萬，但是有30萬的罰款，進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出了，如果明年匯算調(diào)出來的話，我其實(shí)就是虧損50萬，是這個(gè)意思吧？
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，這個(gè)30萬是不能稅前扣除，要納稅調(diào)整。要調(diào)出來。
原來扣除了這個(gè)30萬是80萬。調(diào)整出來，應(yīng)該80萬，再加上這個(gè)30萬是應(yīng)納稅所得額。
2023 04/13 10:35
84785004 
2023 04/13 10:38
是圖片中的意思吧？
玲老師 
2023 04/13 10:42
是的，圖片上寫的是正確的。
84785004
2023 04/13 10:45
當(dāng)年形成的本年利潤(rùn)不許變動(dòng)，只能針對(duì)這個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)增減，對(duì)么
玲老師
2023 04/13 10:48
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不變的，然后是進(jìn)行調(diào)增和調(diào)減。計(jì)算真正的納稅所得額。
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