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老師,我們公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,往年工資薪金福利多提了,可以留在今年沖銷嗎?

84784996| 提問時間:2023 04/13 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,但是最好你用利潤分配調(diào)整一下的,因為稅務(wù)局比對的時候,他需要看你申報的數(shù)據(jù)。
2023 04/13 10:10
84784996
2023 04/13 10:11
福利費能看出來往年的
郭老師
2023 04/13 10:13
你好,這個需要交個稅的嗎?
84784996
2023 04/13 10:16
往年計提的,但每年納稅都調(diào)增的,賬務(wù)沒做,現(xiàn)在累計工資薪金貸方余額,要怎么處理合適
郭老師
2023 04/13 10:17
你好,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸,利潤分配,未分配利潤。
84784996
2023 04/13 10:18
直接沖紅在今年可以嗎?
郭老師
2023 04/13 10:20
對的,是的,是這么做的。
84784996
2023 04/13 10:23
是轉(zhuǎn)利潤分配去還是可以反向沖在今年?老師你的回答是兩種都可以?
郭老師
2023 04/13 10:28
小企業(yè)會計準則都可以的,但是建議你用利潤分配未分配利潤。
84784996
2023 04/13 11:05
如果用利潤分配轉(zhuǎn)到往年的,那匯算報表不會有所影響嗎?因為是很早以前會計提的我不清楚,所以如果涉及到個稅要怎么交?現(xiàn)在是公司要準備都注銷掉的打算
郭老師
2023 04/13 11:06
匯算清繳的財務(wù)報表不影響,但是匯算清繳里面的納稅職工薪酬明細表,這個有影響。
郭老師
2023 04/13 11:07
建議你用利潤分配未分配利潤,紅出了之后匯算清交納稅調(diào)增就行了。
84784996
2023 04/13 11:15
您的建議是借:工資薪酬-福利費 貸:利潤分配 這個分錄做下 ,然后后面一句“紅出了之后匯算清交納稅調(diào)增就行了。”是何意思,沒明白?
郭老師
2023 04/13 11:16
你好,就是納稅調(diào)增的意思。
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