問(wèn)題已解決

老師在嗎？問(wèn)一下支付國(guó)外傭金60萬(wàn)，代扣代繳增值稅3萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄如下：對(duì)嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 09:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的分錄計(jì)算不正確
2023 04/13 09:50
84785031
2023 04/13 09:53
正確的分錄寫一下嗎
小林老師
2023 04/13 09:54
您好，對(duì)方是稅后金額60還是稅前63？
84785031
2023 04/13 09:58
稅后60萬(wàn)，代扣代繳增值稅由我公司承擔(dān)的
84785031
2023 04/13 10:01
能不能兩種會(huì)計(jì)分錄都寫一下
小林老師
2023 04/13 10:02
您好，不考慮附加稅，借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款63.6，借：其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-3.6，銀行存款60
84785031
2023 04/13 10:16
還有代扣代繳增值稅能不能在所得稅稅前扣除？
小林老師
2023 04/13 11:51
您好，按回復(fù)您的分錄可以，按您的分錄不可以
84785031
2023 04/13 12:53
還有代扣代繳增值稅能不能在所得稅稅前扣除？
小林老師
2023 04/13 16:18
您好，按回復(fù)您的分錄可以，按您的分錄不可以
84785031
2023 04/13 17:41
分錄不是和你一樣的嗎？哪里不對(duì)
小林老師
2023 04/13 17:44
您好，麻煩您看下金額
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