問(wèn)題已解決

上個(gè)季度我開(kāi)了188000元的普通發(fā)票，未稅金額是186138.62，稅額1861.38，我們是小規(guī)模納稅人，按1%開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在我申報(bào)增值稅，應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在第十欄里面填寫(xiě)不含稅的金額，186138.62就可以。
2023 04/12 16:14
郭老師
2023 04/12 16:14
然后免稅的稅額它是自動(dòng)算出來(lái)的，按照3%。
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