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老師好，我們公司有員工請假一個月后突然離職，這一個月該員工社保是扣在公司賬戶上，還沒有扣在員工工資中，現(xiàn)在該如何做賬?

84785029| 提問時間：2023 04/12 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你的意思是這個錢已經(jīng)扣不回來了是嗎？
2023 04/12 13:57
84785029
2023 04/12 14:00
是的 公司得全部承擔(dān)
宋生老師
2023 04/12 14:00
你好，您這個就直接進入營業(yè)外支出就好了。
84785029
2023 04/12 14:08
好的 請問如何寫分錄呢？扣的時候我是 借管理費用-社保費 借其他應(yīng)收款-代扣員工社保 貸銀行存款
宋生老師
2023 04/12 14:11
你好，你已經(jīng)從這個員工里面扣出來了這部分社保是嗎？
84785029
2023 04/12 14:45
還沒有 這個是我公司賬戶扣社保費的時候?qū)懙姆咒?/div>
84785029
2023 04/12 14:45
還沒有 這個是我公司賬戶被扣社保費的時候?qū)懙姆?/div>
宋生老師
2023 04/12 14:47
你好，然后現(xiàn)在你已經(jīng)收不回來這個錢了，是不是？ 借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84785029
2023 04/12 19:30
好的，謝謝老師 科目是其他應(yīng)收款-那個員工的姓名嗎？
宋生老師
2023 04/12 20:06
您好，是的，就是這樣
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