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您好，上個月有一筆銷售，客戶已把錢全額打過來了。因為公司發(fā)票數(shù)量不夠，只開了一半，這個月開齊了。請問這個月開的發(fā)票怎么做賬呢？
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你好，那你上個月怎么做的？
2023 04/12 13:18
84784995 
2023 04/12 13:28
上個月是借銀行存款，貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
郭老師 
2023 04/12 13:29
你好，上個月只做了一個半的是嗎？你在這個月再做一半，借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
84784995
2023 04/12 13:31
就整個銷售的話，應該是要開15張發(fā)票，然后因為數(shù)量不夠，只開了七張
84784995
2023 04/12 13:31
好的老師，那如果上個月做的是應收賬款的話，這個月應該也還是這個吧？
郭老師
2023 04/12 13:35
對的，是的，是這么做的。
84784995
2023 04/12 19:27
老師您好，請問如果上個月做賬的時候，把整一筆銷售的金額都做進去了，包括沒開發(fā)票的，然后這個月需要紅沖，再重新做賬嗎？
郭老師
2023 04/12 19:37
這個月開了發(fā)票紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的
84784995
2023 04/12 19:41
好的，老師，請問具體分錄是怎么的？
郭老師
2023 04/12 19:41
借應收賬款負
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)
借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784995
2023 04/12 19:41
另外上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖嗎
郭老師
2023 04/12 19:44
你好，成本是正確的，不需要調(diào)整了。
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