問(wèn)題已解決

2021年12月份取得10萬(wàn)的發(fā)票應(yīng)該是成本，做錯(cuò)成了固定資產(chǎn)，從2022年1月份開(kāi)始計(jì)提折舊，2023年4月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么做調(diào)整賬務(wù)處理？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 12:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整，但固定資產(chǎn)借累計(jì)折舊，貸1000年都損益調(diào)整，然后月末把以前年度損益調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/12 12:08
84785041
2023 04/12 12:30
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師
2023 04/12 12:31
你好，應(yīng)該是納稅調(diào)減，你當(dāng)時(shí)折舊是多少？
郭老師
2023 04/12 12:31
10萬(wàn)都是成本的話(huà)，你折舊應(yīng)該不到10萬(wàn)吧。這個(gè)差額的那一部分調(diào)減
84785041
2023 04/12 12:39
2022年計(jì)提了折舊2萬(wàn)，現(xiàn)在就納稅調(diào)減2萬(wàn)嗎？ 那個(gè)10萬(wàn)都是成本 那其余的8萬(wàn)是不是就沒(méi)有用了？
郭老師
2023 04/12 12:39
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是多少，去年的。
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