问题已解决

有一個(gè)公司2022年企業(yè)所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在有退稅，怎么調(diào)整呢？這個(gè)退稅可以不用退，做抵扣可以嗎？

84785013| 提问时间：2023 04/12 10:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的，因?yàn)檫@個(gè)稅款不能抵扣，只能退回。
2023 04/12 10:49
郭老師
2023 04/12 10:49
你們那邊的退稅麻煩嗎？
84785013
2023 04/12 10:51
那成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，可以調(diào)增嗎
郭老師
2023 04/12 10:57
你好，應(yīng)該是調(diào)減納稅，調(diào)減。
郭老師
2023 04/12 10:57
減少你的利潤(rùn)不是嗎？
84785013
2023 04/12 10:58
是的 那填到哪一欄呢？
郭老師
2023 04/12 11:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84785013
2023 04/12 11:01
個(gè)體工商戶有減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策嗎？
郭老師
2023 04/12 11:03
銀行利潤(rùn)100萬以內(nèi)的可以減半。
84785013
2023 04/12 11:04
那現(xiàn)在是第一季度，也不知道后面季度會(huì)不會(huì)超過100萬 那現(xiàn)在申請(qǐng)這個(gè)減免嗎？
郭老師
2023 04/12 11:07
你好，你現(xiàn)在就可以減免的應(yīng)納稅額，后面不是有一個(gè)減免稅額嗎？在這里面選擇。
84785013
2023 04/12 11:18
好的，謝謝！
郭老師
2023 04/12 11:20
不用客氣，工作愉快。
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