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調(diào)整去年結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的工資,要怎么做分錄呢

84784973| 提问时间:2023 04/12 09:07
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是多提還是少提了呢
2023 04/12 09:10
84784973
2023 04/12 09:10
計(jì)提多了,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款里面
易 老師
2023 04/12 09:17
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
84784973
2023 04/12 09:34
金額小的話可以不用以前年度損益調(diào)整嗎
易 老師
2023 04/12 09:39
同學(xué)您好,你好,也可以的, 沒(méi)問(wèn)題 金額小的話
84784973
2023 04/12 09:40
那要怎么做分錄呢
易 老師
2023 04/12 09:51
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用-工資
84784973
2023 04/12 09:54
直接做這一步分錄就可以了是吧
易 老師
2023 04/12 09:56
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
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