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小規(guī)模納稅人2個點減免增值稅怎么賬務處理，要交企業(yè)所得稅嗎？

84784988| 提問時間：2023 04/11 17:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
不體現那個2點減免的賬，只做實際免交的1%
2023 04/11 17:27
84784988
2023 04/11 17:35
主營業(yè)務收人是按扣除3個點的申報的，報表里減免2個點，記賬也是按3個點計提增值稅，現在只做1個點實際繳納稅，哪2個點增值不做賬務處理就掛賬了嗎
家權老師
2023 04/11 17:42
你搞錯了哈，稅務申報是按含稅收入/1.01做增值稅的銷售收入的
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