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老師，去年12月的賬，有兩張發(fā)票，做的借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。 有問題？
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你好，是開具的銷售發(fā)票？
是抵消了欠對方款項？
是什么原因?qū)е聸]有增值稅呢?
2023 04/11 16:33
84785042 
2023 04/11 16:34
小規(guī)模納稅人，開的普票，我以為小規(guī)模納稅人開普票不用。意思，現(xiàn)在我必須調(diào)賬？
鄒老師 
2023 04/11 16:37
你好，那就需要做相應(yīng)的調(diào)整處理的?
84785042
2023 04/11 16:38
哦，老師我查到了，當(dāng)時開出的票，是未稅發(fā)票，是優(yōu)惠政策，那就不用調(diào)了
鄒老師
2023 04/11 16:39
（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84785042
2023 04/11 16:45
老師，我還有一個疑問，就是小規(guī)模納稅人開出發(fā)票做賬，貸方的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅還是做成貸方的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額抵減
鄒老師
2023 04/11 16:46
你好，小規(guī)模納稅人開出發(fā)票做賬，貸方是：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅二級科目，沒有三級明細的?
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