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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,問一下這個(gè)表應(yīng)該怎么填呢?
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票開的是1%的嗎?全部都是嗎?
2023 04/11 13:50
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2023 04/11 14:04
是的,1稅率的。專票和電子票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:06
你好,那個(gè)免稅稅額按照不含稅的金額乘以3%來的。
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2023 04/11 14:12
專票不含稅金額嗎?還是專?普一共的不含稅金額??百分之三呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:14
你好,普通發(fā)票乘以3%的金額。
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2023 04/11 14:28
還有哪一行需要填呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:29
納稅減征額不要修改,應(yīng)納稅減征額用專票的不含稅金額乘以2%和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額是一樣的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:30
應(yīng)納稅減征額就是16行的那個(gè)金額。
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2023 04/11 14:42
老師您跟我說一下哪一行需要填哪個(gè)數(shù)吧?哪里需要修改的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:44
第一行和第二行填寫專票的,
然后16行填寫專票,不含稅的金額乘以2%,
第十行填寫普通發(fā)票的,
免稅的稅額是普通發(fā)票的不含稅金額乘以3%。
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