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老師，這個應收賬款余額到底是1802090.45還是那個1223045.19呀，我科目余額表里余額還有1223045.19，但是我做賬的時候應收賬款余額顯示是1802090.45呢
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您好，您科目余額表和做憑證是屬于一個期間嗎？再就是科目余額表查詢是否包含了未記賬的憑證？
2023 04/11 12:24
84785018 
2023 04/11 12:26
科目余額表是查詢到3月底的，3月的已經(jīng)結賬了，然后現(xiàn)在我做4月的憑證，現(xiàn)在軟件不是做憑證的時候會有科目余額顯示嗎，我做的時候就是現(xiàn)實余額是1802090.45，科目余額表里面我不知道到底哪個是應收賬款的余額
小寶老師 
2023 04/11 12:30
在四月份兒做憑證顯示的科目余額是截止到四月份的。
84785018
2023 04/11 12:40
3月底跟4月我剛開始做賬的應收賬款余額應該是一樣的呀，我又沒有做賬的哈哈
小寶老師
2023 04/11 12:41
你錄入憑證的時候是不是已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)了呢？
84785018
2023 04/11 12:55
還沒有呢，我就是想問一下，你可以看看我發(fā)給你的圖片，那個應收到底是1802090.45還是上面那個1223那個，1802090.45是1223減去壞賬后的吧
小寶老師
2023 04/11 12:56
你好，余額就是這個一級科目的余額。您這個科目設計的有點兒問題，壞賬準備是一級科目，不能在應收賬款下邊兒。
84785018
2023 04/11 14:20
這是之前的會計一直是這樣做的，我剛來，本來我也不是特別懂，那我該怎么調(diào)整一下呢
小寶老師
2023 04/11 15:32
把這個科目調(diào)整到壞賬準備
84785018
2023 04/11 16:39
我們就沒有壞賬準備這個科目，我們是個體戶，我也是做內(nèi)賬，具體是咋操作捏
小寶老師
2023 04/11 16:42
個體戶就不用集體壞賬
84785018
2023 04/12 09:20
可是她以前計提了
小寶老師
2023 04/12 10:11
額建議沖回吧哦哦
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