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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，請(qǐng)問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬，匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬左右，第1季度利潤總額又是負(fù)的，第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎？為什么不是-70萬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，因?yàn)槟谝患径壤麧櫩傤~是負(fù)數(shù) ，不需要交稅，所以這個(gè)第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是0。如果第1季度利潤總額是正數(shù)，這里第9欄就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損的金額。
2023 04/11 11:42
84784957 
2023 04/11 11:47
我想應(yīng)該也是這樣的，如果第二季度利潤總額是正的20萬，就會(huì)自動(dòng)帶出匯算清繳彌補(bǔ)年度虧損的70萬，這樣我在6月份還是不用計(jì)提所得稅吧？第三季度如果還是正的利潤總額，第九欄是不是就變成了彌補(bǔ)虧損50萬，能這樣理解嗎？
檸檬老師1 
2023 04/11 11:49
您好，您理解 的是對(duì)的，如果第二季度 利潤是正20萬，要彌補(bǔ)以前年度虧損，所以6月份還是不用計(jì)提所得稅的，第三季度再彌補(bǔ)50萬。
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