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問題已解決
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳，風險掃描提交的時候有一些提示，有10多萬沒有票要調(diào)增，我是在納稅調(diào)整項目明細表Ａ105000第十七其他里面填的金額，這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0，我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
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你好，你只要填寫了調(diào)增數(shù)據(jù)，這里面都會提示你的，你可以忽略，你只要填寫的正確的，可以不用管的。
2023 04/11 10:34
84785014 
2023 04/11 10:35
謝謝郭老師。
郭老師 
2023 04/11 10:37
不用客氣，工作愉快。
84785014
2023 04/11 11:10
郭老師，我還想問你一個問題，就是匯算清繳還需要填年度關(guān)聯(lián)申報的那個表嗎？
郭老師
2023 04/11 11:14
你好，你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)的嗎？如果沒有，不用填寫。
84785014
2023 04/11 11:17
關(guān)聯(lián)企業(yè)就是分公司之類的嗎
郭老師
2023 04/11 11:18
好，他不是分公司，是母子公司，或者是同一個法人，同一個股東，或者是股東之間是親戚。
84785014
2023 04/11 11:25
我們老板還有另外的公司，法人股東也是他，那需要填嗎？
郭老師
2023 04/11 11:26
對的，是的，這個需要填寫你們有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎？就比如你銷售給他，他銷售給你。
84785014
2023 04/11 11:34
以前開了票的，但是去年沒有業(yè)務(wù)開票。這個需要填嗎
郭老師
2023 04/11 11:36
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間開了發(fā)票嗎？如果開了的需要。
84785014
2023 04/11 11:38
去年沒有開發(fā)票。
郭老師
2023 04/11 11:40
那就不用填寫的，是不是沒有業(yè)務(wù)，你自己判斷一下可以嗎？我實在是弄不清楚了，
84785014
2023 04/11 11:42
沒有業(yè)務(wù)，再就說匯算清繳上面的那個資產(chǎn)總額要填平均值，這個平均值是怎么算的。
郭老師
2023 04/11 11:45
去年第四季度企業(yè)所得稅申報表主表上方有一個資產(chǎn)、人數(shù)季度平均。
84785014
2023 04/11 11:47
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/11 11:48
不用客氣，工作愉快。
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