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老師，個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人開(kāi)負(fù)數(shù)電子普票，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額要填在增值稅申報(bào)表中哪列呢

84785002| 提问时间：2023 04/11 08:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在如果正數(shù)普票加負(fù)數(shù)普票第11欄里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額在30萬(wàn)以?xún)?nèi)。
2023 04/11 08:51
84785002
2023 04/11 08:53
我是從電子稅局申報(bào)的，系統(tǒng)自動(dòng)把負(fù)數(shù)發(fā)票金額填在了第12列了
郭老師
2023 04/11 08:55
你好，你們是免稅的業(yè)務(wù)嗎？
84785002
2023 04/11 08:56
不是，1月份開(kāi)票時(shí)稅局開(kāi)0%
郭老師
2023 04/11 08:58
你好，這個(gè)本來(lái)就是免稅的業(yè)務(wù)嗎？
84785002
2023 04/11 08:59
不是免稅業(yè)務(wù)。說(shuō)是去年開(kāi)出去的發(fā)票，現(xiàn)在不要了，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2023 04/11 09:02
你好，那就在第12行里面填寫(xiě)，然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表，你這個(gè)應(yīng)該自己申報(bào)不了。
郭老師
2023 04/11 09:02
單獨(dú)申報(bào)負(fù)數(shù)沒(méi)法申報(bào)的。
84785002
2023 04/11 09:03
減免明細(xì)表填哪里呢
郭老師
2023 04/11 09:06
選擇免稅性質(zhì)最后一行，然后第一列、第三列填寫(xiě)銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)，最后一列負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額乘以3%。
84785002
2023 04/11 09:11
是選擇其他嗎？銷(xiāo)售的提示不能填負(fù)數(shù)？
FAILED
郭老師
2023 04/11 09:12
能填寫(xiě)的話(huà)，去稅務(wù)局申報(bào)的。
郭老師
2023 04/11 09:12
不能填寫(xiě)的，去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
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