問(wèn)題已解決

老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大余銷(xiāo)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 17:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/10 17:14
84784975
2023 04/10 17:18
老師我沒(méi)明白，我是想問(wèn)多余的進(jìn)項(xiàng)金額末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 04/10 17:29
意思是先計(jì)算，要交稅才做分錄，不交稅什么都不做
84784975
2023 04/10 17:43
老師這樣說(shuō)，可能我沒(méi)說(shuō)明白，也就說(shuō)1月份有留抵稅額，沒(méi)做退稅，季末這筆會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
2023 04/10 17:47
你實(shí)在要做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出已交增值稅
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