問(wèn)題已解決

2月有認(rèn)證留底了進(jìn)項(xiàng)稅額，3月有銷(xiāo)項(xiàng)但不交稅，用之前留底的稅額抵，這個(gè)怎么做分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/10 14:36
84784996
2023 04/10 14:38
不用交的，但不做分錄，銷(xiāo)項(xiàng)稅額那里貸款－直有余額呢
家權(quán)老師
2023 04/10 14:42
不用管那個(gè)余額，按那個(gè)思路，沒(méi)有計(jì)算正確就行
84784996
2023 04/10 14:43
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 04/10 14:45
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