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老師，我們單位是民營(yíng)醫(yī)院一般納稅人，有第三方企業(yè)在幾年前在我們這放了幾個(gè)充電樁，今年3月跟我們結(jié)算18年到現(xiàn)在的電費(fèi)，國(guó)家電網(wǎng)給我們每個(gè)月開的是一張電費(fèi)專用發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方和我們結(jié)算，我們要給對(duì)方另外開具一張要收回款項(xiàng)的全額專用發(fā)票，但是之前收到國(guó)家電網(wǎng)的票據(jù)沒有勾選進(jìn)項(xiàng)稅額，之前的相關(guān)費(fèi)用也都已經(jīng)全部計(jì)入了管理費(fèi)用，打比方：我們醫(yī)院交的電費(fèi)成本是7毛一度，我們收充電樁的電費(fèi)是8毛一度，我們就是賺取中間的1毛，那我們這次開具發(fā)票，怎么進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢，因?yàn)?月我要交這筆收入1萬的13%的稅？怎樣操作沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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同學(xué)你好
直接抵扣就可以了
2023 04/10 13:21
84785046 
2023 04/10 13:22
怎么直接抵扣，賬務(wù)上怎么處理？到下個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作呢
樸老師 
2023 04/10 13:31
同學(xué)你好勾選平臺(tái)勾選就可以了
84785046
2023 04/10 13:51
老師，我現(xiàn)在要給充電樁公司開具發(fā)票，請(qǐng)問我開具發(fā)票的商品名稱什么的怎么填寫，也就是星號(hào)內(nèi)容
84785046
2023 04/10 13:55
就是這個(gè)怎么填寫
樸老師
2023 04/10 14:01
同學(xué)你好
開充電樁
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