問(wèn)題已解決

老師，我還開(kāi)了1張普票，是按1%開(kāi)的，這么寫(xiě)分錄對(duì)嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 22:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄對(duì)的啊，公司是不是30萬(wàn)免稅 如果有還有一個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023 04/08 22:28
84784973
2023 04/08 22:37
老師，是的小規(guī)模30萬(wàn)了，上季度我們超過(guò)30萬(wàn)了，普票就都是按照1%交對(duì)吧
廖君老師
2023 04/08 22:40
哦哦，超30就是全額繳稅了，您的分錄對(duì)的
84784973
2023 04/08 22:44
老師，還有個(gè)問(wèn)題哈，1月有個(gè)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是1%的稅率，開(kāi)成免稅的了，發(fā)票也沒(méi)有要回來(lái)，現(xiàn)在這個(gè)憑證分錄這么寫(xiě)對(duì)嗎
廖君老師
2023 04/08 22:53
您好，我覺(jué)得是對(duì)的，發(fā)票要回來(lái)，重新開(kāi)票我們?cè)侔堰@個(gè)分錄沖回了
84784973
2023 04/08 22:57
老師，這個(gè)就是沒(méi)有要回來(lái)呀，所以不知道怎么寫(xiě)啦
廖君老師
2023 04/08 23:03
您好，現(xiàn)在這個(gè)分錄就是免稅的分錄嘛，我的理解有沒(méi)有錯(cuò)啊，分錄是沒(méi)有稅金科目嘛
84784973
2023 04/08 23:06
嗯嗯老師，理解了，開(kāi)的免稅的我的分錄其實(shí)就是對(duì)的。就是申報(bào)的時(shí)候要注意是吧
廖君老師
2023 04/08 23:14
您好，是的呢，是這樣的
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