00:10:00
問題已解決
老師，你好外地項目預繳的企業(yè)所得稅，怎樣在季度申報表中抵減應交企業(yè)所得稅，應該填寫在申報表的哪欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，所得稅主表里面有一個特定業(yè)務預繳
這里一般都是系統(tǒng)自動出來的，自己修改不了。
2023 04/08 14:52
84785010 
2023 04/08 14:55
老師我這個沒跳轉(zhuǎn)金額咋回事
郭老師 
2023 04/08 14:57
你看一下你異地預繳的時候，所屬期是幾月份，是一到三月份嗎？
84785010
2023 04/08 14:58
跨年了，那那部分匯算清繳的時候會出來嗎
郭老師
2023 04/08 15:03
可以的
如果跳不出來的話，找你稅務局那邊維護。
84785010
2023 04/08 15:09
老師我想問下，那個外地預繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅，怎樣做賬?。?/div>
84785010
2023 04/08 15:10
預繳的附加稅費如何抵扣啊，該怎樣做賬啊
郭老師
2023 04/08 15:13
借應交稅費-預交增值稅
應交稅費附加稅
應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行
郭老師
2023 04/08 15:14
月末需要滴后借稅金及附加，貸應交稅費、附加稅，
借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅
次月申報抵扣借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費預交增值稅。
郭老師
2023 04/08 15:14
附加稅的抵扣不用做賬務處理了，已經(jīng)做了
企業(yè)所得稅季度末借所得稅費用
貸應交稅費。企業(yè)所得稅。
閱讀 343
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
企業(yè)所得稅申報表的外地預繳的企業(yè)所得稅是填在14欄嗎？為什么填不了
1221 -
老師：我公司是建筑公司，2019年在外地的項目有企業(yè)所得稅的預繳，請問2019年的第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表的第14行次與我公司預繳的稅款金額不對，是什么原因？實際在外地預繳的金額是4萬多。
617
-
簡易計稅項目，增值稅申報表四，本期實際抵減稅額填嗎？因為已經(jīng)外地預繳過了
1635
-
老師你好，在異地預交的企業(yè)所得稅如何在申報表中填寫？ 在季度申報表中第14行減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額，無法填寫數(shù)據(jù)，提示：本行應等于本年上期本行金額與項目部預繳余額之和，請重新填寫！，請問如何填寫？謝謝
1604
-
請問企業(yè)所得稅申報表中特定業(yè)務預繳所得稅額是需要自己填寫嗎？還是按照他帶出來的金額填寫呢？
53
最新回答
查看更多- 其他公司的電商賣貨，用我們公司的倉庫，委托我們代發(fā)貨，是長期業(yè)務，青問，我們營業(yè)執(zhí)照需要什么經(jīng)營范圍才可以長期做這個業(yè)務？或者說沒有這個經(jīng)營范圍可以做嗎？主要是老板朋友公司幫忙發(fā)。 7小時前
- 我們公司小規(guī)模稅務申報時，計算的企業(yè)所得稅是25%的稅率，這個算是被認定為一般納稅人了嘛~？ 昨天
- 我今天申報了，增值稅和企業(yè)所得稅什么時間扣稅呢~？今天最后一天扣稅是：增值稅+附加+企業(yè)所得稅，一起扣嘛~？ 昨天
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大，那么在會計實務中，如何處理大數(shù)據(jù)量的會計信息？ 21小時前
- 請簡要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖y(tǒng)一發(fā)票查詢平臺的功能和使用方法。 22小時前
意見反饋
