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老師,你好外地項目預繳的企業(yè)所得稅,怎樣在季度申報表中抵減應交企業(yè)所得稅,應該填寫在申報表的哪欄?
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速問速答你好,所得稅主表里面有一個特定業(yè)務預繳
這里一般都是系統(tǒng)自動出來的,自己修改不了。
2023 04/08 14:52
84785010
2023 04/08 14:55
老師我這個沒跳轉(zhuǎn)金額咋回事
郭老師
2023 04/08 14:57
你看一下你異地預繳的時候,所屬期是幾月份,是一到三月份嗎?
84785010
2023 04/08 14:58
跨年了,那那部分匯算清繳的時候會出來嗎
郭老師
2023 04/08 15:03
可以的
如果跳不出來的話,找你稅務局那邊維護。
84785010
2023 04/08 15:09
老師我想問下,那個外地預繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅,怎樣做賬?。?/div>
84785010
2023 04/08 15:10
預繳的附加稅費如何抵扣啊,該怎樣做賬啊
郭老師
2023 04/08 15:13
借應交稅費-預交增值稅
應交稅費附加稅
應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行
郭老師
2023 04/08 15:14
月末需要滴后借稅金及附加,貸應交稅費、附加稅,
借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
次月申報抵扣借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費預交增值稅。
郭老師
2023 04/08 15:14
附加稅的抵扣不用做賬務處理了,已經(jīng)做了
企業(yè)所得稅季度末借所得稅費用
貸應交稅費。企業(yè)所得稅。
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