問題已解決

小規(guī)模納稅人, 專票開票金額(價稅合計)3%是14258 普票開票金額(價稅合計)1%是21109 這個季度應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表

84785017| 提問時間:2023 04/07 19:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一行和第二行填寫14258/1.03 第十行21109/1.01
2023 04/07 19:29
郭老師
2023 04/07 19:29
其他的都是自動出來的,不用填寫。
84785017
2023 04/07 19:56
提示這個
郭老師
2023 04/07 20:00
你好,你是差額交稅的嗎?如果不是的話,截圖主表。
84785017
2023 04/07 20:02
老師,我這個剛剛接手報稅流程、不知道是不是差額交稅?
郭老師
2023 04/07 20:03
你看下能保存申報了吧。
84785017
2023 04/07 20:05
我點下一步就是提示這個
84785017
2023 04/07 20:05
這個提示
郭老師
2023 04/07 20:06
我的意思是能忽略這個提示吧
84785017
2023 04/07 20:08
老師,我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯了
84785017
2023 04/07 20:08
你幫忙看看
84785017
2023 04/07 20:09
點確定還是取消
郭老師
2023 04/07 20:12
你去附表附列資料二里面有個第二行,在這里面填寫你的銷售額。
84785017
2023 04/07 20:15
這個嗎?第二行填補了,這些數(shù)據(jù)是自動帶出來的
郭老師
2023 04/07 20:15
你好,附列資料,這個是附表二。
84785017
2023 04/07 20:16
不好意思老師,發(fā)錯了
郭老師
2023 04/07 20:17
銷售額不對 你把這個表格的數(shù)據(jù)刪除試下
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