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老師,2022年成本暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款/暫估款 2023年才收到成本發(fā)票,在2022年匯算前調(diào)整賬務(wù)可以直接做成,借:其他應(yīng)付款/暫估款,貸:其他應(yīng)付款-XXXX公司。把23成本調(diào)去年的的怎么做憑證,可以先把23的憑證給沖了,再做一筆調(diào)整暫估的分錄,借:其他應(yīng)付款/暫估款,貸:其他應(yīng)付款-XXX公司嗎?

84785028| 提问时间:2023 04/07 15:25
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 04/07 15:25
84785028
2023 04/07 15:30
這樣對(duì)23年的損益有影響嗎?
樸老師
2023 04/07 15:39
同學(xué)你好 這個(gè)沒有影響
樸老師
2023 04/07 15:40
同學(xué)你好 你原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 再按照收到的發(fā)票來(lái)做就可以了
84785028
2023 04/07 15:48
老師,原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的,再按照收到的發(fā)票來(lái)做就可以了,指的是2023年紅沖2022年的暫估,再按收到的發(fā)票做,在2023年做2022年的成本,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目吧,借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款/XXX公司嗎
樸老師
2023 04/07 15:53
同學(xué)你好 對(duì)的 然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、
84785028
2023 04/07 15:58
可以2023年紅沖2022年的暫估也應(yīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目呀,因2022年的成本已結(jié)轉(zhuǎn)了呀
樸老師
2023 04/07 16:05
同學(xué)你好 對(duì)的 跨年調(diào)整就是這個(gè)科目
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