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剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一筆差旅費中的住宿費沒有抵扣，要怎么調(diào)賬？
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您好，可以直接做到今年
2023 04/07 10:39
84784977 
2023 04/07 10:42
借：管理費用-差旅費 -27.17貸:應(yīng)交稅費-增（進）27.17，這樣做嗎？
劉艷紅老師 
2023 04/07 10:47
借：管理費用-差旅費 金額
應(yīng)交稅費-增（進）稅費
貸：其他應(yīng)付賬款
84784977
2023 04/07 10:49
這筆賬去年就已經(jīng)做了，其他應(yīng)付款是怎么來的？
84784977
2023 04/07 10:49
當時只是沒有抵扣都做管理費用
劉艷紅老師
2023 04/07 10:54
那你先認證，直接做進項里面
84784977
2023 04/07 10:57
那我分錄怎么做？
劉艷紅老師
2023 04/07 11:10
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
84784977
2023 04/07 11:43
不是應(yīng)該調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎？為什么是待認證？
劉艷紅老師
2023 04/07 11:47
費用你不用管了，你已經(jīng)入賬了，只是稅沒有抵扣呀
84784977
2023 04/07 11:48
但我把稅也做到費用里去了。
劉艷紅老師
2023 04/07 11:55
那就是你前面那樣做的
84784977
2023 04/07 11:58
借進項稅額
貸以前年度損益調(diào)整
這樣做嗎？
劉艷紅老師
2023 04/07 12:00
是的，就是這樣做的
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