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問(wèn)題已解決
老師，您看下利潤(rùn)表里的減所得稅5251.06，填企業(yè)所得稅季報(bào)里這個(gè)數(shù)在哪里填啊
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這個(gè)所得稅費(fèi)用不在所得稅里面申報(bào)填寫(xiě)，這個(gè)是你計(jì)提的，你的應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該等于這個(gè)所得稅費(fèi)用才對(duì)。
2023 04/07 08:56
84784988 
2023 04/07 08:58
老師，您是說(shuō)企業(yè)所得稅季報(bào)里不用填這個(gè)數(shù)是嗎，
郭老師 
2023 04/07 08:58
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784988
2023 04/07 08:59
老師，您剛才說(shuō) 應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該等于這個(gè)所得稅費(fèi)用是什么意思
郭老師
2023 04/07 09:00
你好，那你借其的企業(yè)所得稅和你繳納的所得稅不應(yīng)該是一樣的嗎？
郭老師
2023 04/07 09:00
計(jì)提的企業(yè)所得稅和繳納的所得稅是不是應(yīng)該是一樣的？
84784988
2023 04/07 09:01
是的老師，這個(gè)月不用繳納企業(yè)所得稅，那個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅是調(diào)整了遞延所得稅負(fù)債的數(shù)
郭老師
2023 04/07 09:02
你好，那你就紅沖就可以了，
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