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企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅怎么處理？ 22年3季度的時候繳納了117元的企業(yè)所得稅，但是第四季度虧損了，導(dǎo)致現(xiàn)在全年都是虧損的，現(xiàn)在什么匯算清繳，要退我117元，我不想退，能怎么調(diào)整一下嗎？
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同學(xué)
1.進(jìn)入填報表單，勾選納稅調(diào)整項目明細(xì)表。
2.進(jìn)入納稅調(diào)整項目明細(xì)表，在表格最后一欄填寫退稅相應(yīng)的所得稅額。這里不是直接填寫退稅的金額，需要反算成所得稅納稅額。
3.7填寫好后返回到匯算清繳主表，本年應(yīng)補(bǔ)退稅的稅額就會變成0，這樣就不需要退稅了。
2023 04/06 14:03
84785014 
2023 04/06 14:09
剛剛看了一下，要再調(diào)整項目里調(diào)整17萬，這個才勉強(qiáng)交稅10塊錢左右，那調(diào)整的這17萬，我在23年怎么做會計分錄？還有那年報的財務(wù)報表利潤表，怎么填？按調(diào)增之后的填利潤表嗎？
星河老師 
2023 04/06 14:10
同學(xué)，，
你好，這個是稅務(wù)匯算清繳，不需要調(diào)整財報的。
星河老師
2023 04/06 14:11
同學(xué)，
你這個可以為沒有發(fā)票的支出，財報列支，稅務(wù)不列支。
84785014
2023 04/06 14:13
那23年也不用做會計分錄嗎？
星河老師
2023 04/06 14:15
同學(xué)
你好 這個不需要的。稅務(wù)的調(diào)整。
84785014
2023 04/06 14:24
那稅務(wù)問了，我怎么解釋比較好？
星河老師
2023 04/06 14:29
同學(xué)
你好 這個你可以作為無票支出來解釋。
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