問(wèn)題已解決

在嗎老師 請(qǐng)教一下我們現(xiàn)在通過(guò)公司支付歸還一筆貸款 支付Xx公司 之前貸款進(jìn)來(lái)的錢(qián)直接進(jìn)老板個(gè)人賬戶(hù)了 那么現(xiàn)在的憑證該怎么做

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 13:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是個(gè)體戶(hù)嗎
2023 04/06 13:43
84784950
2023 04/06 13:44
不是 是一般納稅人
84784950
2023 04/06 13:45
是老板通過(guò)公司歸還一筆他自己的貸款，錢(qián)已經(jīng)從公賬轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 04/06 13:51
同學(xué)你好 這個(gè)做其他應(yīng)收款
84784950
2023 04/06 13:56
轉(zhuǎn)賬時(shí)是支付Xx公司名稱(chēng) 現(xiàn)在跳過(guò)直接 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 老師是這樣對(duì)？
84784950
2023 04/06 13:57
其他應(yīng)收款-個(gè)人 是嗎
樸老師
2023 04/06 14:04
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784950
2023 04/06 14:06
好的，謝謝
樸老師
2023 04/06 14:10
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784950
2023 04/06 16:03
老師再請(qǐng)教一下 銀行流水對(duì)不上，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行流水其實(shí)有余額，現(xiàn)在3月份按照現(xiàn)有的流水入賬了，比如余額少200元 該怎么做分錄
樸老師
2023 04/06 16:11
同學(xué)你好 那得核對(duì)明細(xì)為啥少200
84784950
2023 04/06 16:17
銀行一直有流水 之前外面代理機(jī)構(gòu)人員基本沒(méi)有通過(guò)銀行科目入賬，現(xiàn)在3月份的我接手，1－2月他們是直接結(jié)賬了拿過(guò)來(lái)的，我按3月份期間的流水入賬
84784950
2023 04/06 16:22
累計(jì)少的 該怎么做什么分錄補(bǔ)充啊，
樸老師
2023 04/06 16:25
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
84784950
2023 04/06 16:37
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以？
樸老師
2023 04/06 16:44
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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