问题已解决
老師,我查著開票金額和申報增值稅金額一樣啊,但是申報的時候顯示普票金額不一致,為啥
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您好
請問是否開具了專用發(fā)票跟普通發(fā)票
2023 04/05 15:25
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2023 04/05 15:26
對,顯示普票金額不一致,但我查著是一樣的呀
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 15:27
那您電子稅務(wù)局不可以自己手動填寫申報數(shù)據(jù)嗎
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2023 04/05 15:33
他是這樣的
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2023 04/05 15:38
是不是有這個免稅的173000
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 15:44
你看一下是不是那個2%的減免稅額沒有填寫
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2023 04/05 15:46
這個是那個吧
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2023 04/05 15:47
是不是免稅的這個173000的問題
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 15:51
有可能,你試著調(diào)整一下
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2023 04/05 15:52
這個173000是給部隊開的票,免稅,我應(yīng)該在哪個表調(diào)整
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 15:54
你當時是直接開免稅的發(fā)票嗎
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2023 04/05 15:55
對啊,是直接免稅的
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 15:56
你要填寫在免稅銷售額那邊的
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2023 04/05 15:56
你看到,我給您發(fā)的那個圖片了嗎?我從諾諾發(fā)票上打印的那個實際銷售稅額和申報的稅額差2分錢
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2023 04/05 15:57
申報表的第幾個表里
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2023 04/05 15:57
第一個表里的12行嗎
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2023 04/05 15:57
其他免稅銷售額
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2023 04/05 15:58
不對,在這行填不了
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2023 04/05 15:59
我們是分公司,我填在了8行,可以嗎
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 16:00
你免稅銷售額那邊沒有數(shù)據(jù)阿
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2023 04/05 16:00
我手填可以嗎
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2023 04/05 16:01
有數(shù)據(jù)啊
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 16:03
可以的,你手動填寫上去的
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2023 04/05 16:05
還是不可以
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2023 04/05 16:07
這個免稅的173000應(yīng)該填在哪個表里的哪一行
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 16:07
你有把免稅的寫上去嗎
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2023 04/05 16:07
啥意思,沒看懂
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/05 16:16
舊是你主表那邊的數(shù)字沒有天上去的
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