问题已解决

老師,我查著開票金額和申報增值稅金額一樣啊,但是申報的時候顯示普票金額不一致,為啥

84784966| 提问时间:2023 04/05 15:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
您好 請問是否開具了專用發(fā)票跟普通發(fā)票
2023 04/05 15:25
84784966
2023 04/05 15:26
對,顯示普票金額不一致,但我查著是一樣的呀
王超老師
2023 04/05 15:27
那您電子稅務(wù)局不可以自己手動填寫申報數(shù)據(jù)嗎
84784966
2023 04/05 15:33
他是這樣的
FAILED
FAILED
FAILED
84784966
2023 04/05 15:38
是不是有這個免稅的173000
王超老師
2023 04/05 15:44
你看一下是不是那個2%的減免稅額沒有填寫
84784966
2023 04/05 15:46
這個是那個吧
FAILED
84784966
2023 04/05 15:47
是不是免稅的這個173000的問題
FAILED
王超老師
2023 04/05 15:51
有可能,你試著調(diào)整一下
84784966
2023 04/05 15:52
這個173000是給部隊開的票,免稅,我應(yīng)該在哪個表調(diào)整
王超老師
2023 04/05 15:54
你當時是直接開免稅的發(fā)票嗎
84784966
2023 04/05 15:55
對啊,是直接免稅的
王超老師
2023 04/05 15:56
你要填寫在免稅銷售額那邊的
84784966
2023 04/05 15:56
你看到,我給您發(fā)的那個圖片了嗎?我從諾諾發(fā)票上打印的那個實際銷售稅額和申報的稅額差2分錢
84784966
2023 04/05 15:57
申報表的第幾個表里
84784966
2023 04/05 15:57
第一個表里的12行嗎
84784966
2023 04/05 15:57
其他免稅銷售額
84784966
2023 04/05 15:58
不對,在這行填不了
84784966
2023 04/05 15:59
我們是分公司,我填在了8行,可以嗎
王超老師
2023 04/05 16:00
你免稅銷售額那邊沒有數(shù)據(jù)阿
84784966
2023 04/05 16:00
我手填可以嗎
84784966
2023 04/05 16:01
有數(shù)據(jù)啊
FAILED
王超老師
2023 04/05 16:03
可以的,你手動填寫上去的
84784966
2023 04/05 16:05
還是不可以
FAILED
84784966
2023 04/05 16:07
這個免稅的173000應(yīng)該填在哪個表里的哪一行
王超老師
2023 04/05 16:07
你有把免稅的寫上去嗎
84784966
2023 04/05 16:07
啥意思,沒看懂
王超老師
2023 04/05 16:16
舊是你主表那邊的數(shù)字沒有天上去的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~