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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好:請(qǐng)問(wèn)我家收到的貨款，因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒(méi)有完成，就沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票，一直在應(yīng)收賬款的貸方掛著，現(xiàn)在雙方協(xié)商把之前的貨款退了就可以，領(lǐng)導(dǎo)用微信給退的，我走現(xiàn)金可以嗎？
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你好領(lǐng)導(dǎo)用微信付的應(yīng)該從公司再轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)可以是現(xiàn)金
2023 04/05 10:08
84785000 
2023 04/05 10:11
老師:我掛應(yīng)收賬款那家，我走現(xiàn)金可以嗎？34000多。
小寶老師 
2023 04/05 10:18
可以的，但是要體現(xiàn)法人付款這一步
84785000
2023 04/05 10:19
老師:能給我做個(gè)分錄嗎？
小寶老師
2023 04/05 10:34
借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785000
2023 04/05 10:39
老師:第一個(gè)分錄，怎么做原始憑證呢？還是不用做原始憑證？
小寶老師
2023 04/05 10:54
您原來(lái)的憑證是怎么掛賬的
84785000
2023 04/05 10:56
原來(lái)的憑證是對(duì)方給的貨款，根據(jù)銀行的電匯憑證掛的呀！
小寶老師
2023 04/05 10:59
分錄是什么？是不是掛的應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 04/05 10:59
是掛的預(yù)收賬款。的哦
84785000
2023 04/05 11:00
老師:是掛應(yīng)收賬款的貸方。
小寶老師
2023 04/05 11:01
那就對(duì)了，那我上一位回答的分路是沒(méi)有問(wèn)題的。退還的時(shí)候增加應(yīng)收賬款借方。這樣應(yīng)收賬款就行了。
小寶老師
2023 04/05 11:01
然后付給法人的錢(qián)要在其他應(yīng)付款里。
84785000
2023 04/05 11:03
老師:你的分錄是對(duì)的，但是我不知道第一個(gè)分錄用不用在寫(xiě)張?jiān)紤{證？也不知怎么寫(xiě)。
小寶老師
2023 04/05 11:18
可以讓老板提供支付的截圖。也算是原始回單。
84785000
2023 04/05 11:30
誒呀，老師截圖的話時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)了，再說(shuō)34000元也不是一次就能劃過(guò)去的，有點(diǎn)麻煩，老師還有沒(méi)有別的辦法？
小寶老師
2023 04/05 12:12
你只能這么操作?？隙ㄒㄟ^(guò)其他應(yīng)付款，法人這個(gè)科目。只不過(guò)是選擇是現(xiàn)金還是銀行支付而已。
84785000
2023 04/05 12:15
老師:是法人代付的，我只能走現(xiàn)金，因?yàn)闆](méi)有通過(guò)我家銀行走，就是第一筆分錄不知道怎么寫(xiě)原始憑證。
小寶老師
2023 04/05 12:55
可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給法人，已報(bào)銷(xiāo)的形式。第一個(gè)分錄直接寫(xiě)就行啦，讓法人提供付款截圖。
84785000
2023 04/05 12:59
老師:我給法人現(xiàn)金行嗎？第一個(gè)分錄沒(méi)有截圖，我寫(xiě)個(gè)原始憑證上說(shuō)明一下行嗎？
小寶老師
2023 04/05 13:06
可以的，給現(xiàn)金也可以，用銀行支付也可以。
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